目 錄
第一部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)管理文件
第二部分 中共盤(pán)錦市委宣傳部概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第三部分 中共盤(pán)錦市委宣傳部2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 2025年中共盤(pán)錦市委宣傳部部門(mén)預(yù)算批復(fù)表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類(lèi)預(yù)算表
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
十八、部門(mén)管理專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算表
第一部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)管理文件
1.《關(guān)于切實(shí)做好2025年市縣預(yù)算公開(kāi)工作的通知》（遼財(cái)預(yù)〔2025〕1號(hào)）
2.《關(guān)于印發(fā)盤(pán)錦市財(cái)政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)指引的通知》(盤(pán)財(cái)預(yù)〔2021〕253號(hào))
第二部分 中共盤(pán)錦市委宣傳部概況
一、部門(mén)職責(zé)
市委宣傳部作為市委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的職能部門(mén)，其職責(zé)是：一、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作。二、負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文化（新聞出版）、廣播電視等部門(mén)的工作，從宏觀上指導(dǎo)全市精神產(chǎn)品和文化市場(chǎng)的管理，并在政治方向和方針政策方面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)。三、負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全市思想政治工作和群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)；協(xié)助市委組織部做好全市黨員教育工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好國(guó)防教育工作、愛(ài)國(guó)主義教育和形勢(shì)任務(wù)教育。四、按干部管理權(quán)限、協(xié)同市委組織部管理市直宣傳文化系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)干部，指導(dǎo)市直宣傳文化系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)；制定宣傳文化系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施。五、貫徹落實(shí)中央、省市委關(guān)于宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針；制定宣傳文化系統(tǒng)有關(guān)政策、法規(guī)和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)各部門(mén)做好工作。六、負(fù)責(zé)全市對(duì)外宣傳工作的組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入中共盤(pán)錦市委宣傳部2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1.中共盤(pán)錦市委宣傳部
2.盤(pán)錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心
第三部分 中共盤(pán)錦市委宣傳部2025年部門(mén)預(yù)算
情況說(shuō)明
一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況
（一）收入預(yù)算1639.97萬(wàn)元，其中：
1.一般公共預(yù)算撥款收入1639.97萬(wàn)元；
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；
4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元；
5.單位資金收入0萬(wàn)元，其中：事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，其中上年財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金超收收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬(wàn)元，單位資金超收收入0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算1639.97萬(wàn)元，其中：
1.基本支出928.88萬(wàn)元；
2.項(xiàng)目支出711.09萬(wàn)元。
在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)支出
435.58萬(wàn)元；政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出340萬(wàn)元；納入預(yù)算績(jī)效管理的特定目標(biāo)類(lèi)和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目共10個(gè)，涉及資金711.09萬(wàn)元。
2025年預(yù)算收支比上年減少25.76萬(wàn)元，增減變化的主要原因?yàn)?/font>人員經(jīng)費(fèi)減少和項(xiàng)目活動(dòng)經(jīng)費(fèi)壓減。
二、部門(mén)管理專(zhuān)項(xiàng)資金情況
2025年，中共盤(pán)錦市委宣傳部管理專(zhuān)項(xiàng)資金共0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。其中：0項(xiàng)目0萬(wàn)元；0項(xiàng)目0萬(wàn)元（需列出所有項(xiàng)目）。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2025年中共盤(pán)錦市委宣傳部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為32.15萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)6.45萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.06元、維修費(fèi)4萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3.6萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.65萬(wàn)元、公務(wù)車(chē)維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出7.89萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)情況
22025年中共盤(pán)錦市委宣傳部安排政府采購(gòu)預(yù)算435.58萬(wàn)元，具體為貨物95.58萬(wàn)元，服務(wù)340萬(wàn)元，工程0萬(wàn)元；預(yù)留面向中小企業(yè)采購(gòu)份額0萬(wàn)元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬(wàn)元。。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2025年，中共盤(pán)錦市委宣傳部財(cái)政撥款預(yù)算安排的 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為17.5萬(wàn)元，比上年減少3萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）18.18%。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。主要原因?yàn)?/font>0。
2.公務(wù)接待費(fèi)9萬(wàn)元，比上年減少3萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）18.18%。主要原因?yàn)?/font>公務(wù)接待費(fèi)用減少。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8.5萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）XX%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)8.5萬(wàn)元，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%），比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。主要原因是0。
|
財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
項(xiàng)目
|
金額
|
|
（2025-1）年
|
2025年
|
|
合計(jì)
|
20.5
|
17.5
|
|
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)
|
|
|
|
2.公務(wù)接待費(fèi)
|
12
|
9
|
|
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
|
|
|
|
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)
|
|
|
|
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)
|
8.5
|
8.5
|
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
中共盤(pán)錦市委宣傳部2025年年初預(yù)算購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)，金額0萬(wàn)元，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，中共盤(pán)錦市委宣傳部2025年應(yīng)編制部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共10個(gè)，實(shí)際編制部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共10個(gè)，編制部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2025年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類(lèi)和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目共10個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類(lèi)和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目共10個(gè)，涉及資金711.09萬(wàn)元，編制特定目標(biāo)類(lèi)和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開(kāi)支的接待費(fèi)用。
7.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）宣傳事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
10.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.衛(wèi)生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第五部分 2025年中共盤(pán)錦市委宣傳部部門(mén)
預(yù)算公開(kāi)表
（該部分內(nèi)容詳見(jiàn)附件）
