目 錄
第一部分 部門預(yù)算公開管理文件
第二部分 中共盤錦市委宣傳部概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第三部分 中共盤錦市委宣傳部2025年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 2025年中共盤錦市委宣傳部部門預(yù)算批復(fù)表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算表
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購支出預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
十八、部門管理專項資金預(yù)算表
第一部分 部門預(yù)算公開管理文件
1.《關(guān)于切實做好2025年市縣預(yù)算公開工作的通知》（遼財預(yù)〔2025〕1號）
2.《關(guān)于印發(fā)盤錦市財政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)指引的通知》(盤財預(yù)〔2021〕253號)
第二部分 中共盤錦市委宣傳部概況
一、部門職責(zé)
市委宣傳部作為市委主管意識形態(tài)方面工作的職能部門，其職責(zé)是：一、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作。二、負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文化（新聞出版）、廣播電視等部門的工作，從宏觀上指導(dǎo)全市精神產(chǎn)品和文化市場的管理，并在政治方向和方針政策方面實施領(lǐng)導(dǎo)。三、負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全市思想政治工作和群眾性精神文明創(chuàng)建活動；協(xié)助市委組織部做好全市黨員教育工作；會同有關(guān)部門做好國防教育工作、愛國主義教育和形勢任務(wù)教育。四、按干部管理權(quán)限、協(xié)同市委組織部管理市直宣傳文化系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)干部，指導(dǎo)市直宣傳文化系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)；制定宣傳文化系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施。五、貫徹落實中央、省市委關(guān)于宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針；制定宣傳文化系統(tǒng)有關(guān)政策、法規(guī)和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)各部門做好工作。六、負(fù)責(zé)全市對外宣傳工作的組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入中共盤錦市委宣傳部2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
1.中共盤錦市委宣傳部本級
第三部分 中共盤錦市委宣傳部2025年部門預(yù)算情況說明
一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況
（一）收入預(yù)算1322.905萬元，其中：
1.一般公共預(yù)算撥款收入1322.905萬元；
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；
4.財政專戶管理資金收入0萬元；
5.單位資金收入0萬元，其中：事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其中上年財政專戶管理資金超收收入0萬元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬元，單位資金超收收入0萬元。
（二）支出預(yù)算1322.905萬元，其中：
1.基本支出615.235萬元；
2.項目支出707.67萬元。
在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元；政府采購支出
435.58萬元；政府購買服務(wù)支出340萬元；納入預(yù)算績效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項目共9個，涉及資金707.67萬元。
2025年預(yù)算收支比上年增加92.105萬元，增減變化的主要原因為人員經(jīng)費(fèi)增加。
二、部門管理專項資金情況
2025年，中共盤錦市委宣傳部管理專項資金共0個，涉及資金0萬元。其中：0項目0萬元；0項目0萬元（需列出所有項目）。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2025年中共盤錦市委宣傳部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為32.15萬元，主要包括辦公費(fèi)6.45萬元、郵電費(fèi)0.06元、維修費(fèi)4萬元、勞務(wù)費(fèi)3.6萬元、工會經(jīng)費(fèi)5.65萬元、公務(wù)車維護(hù)費(fèi)4.5萬元、其他商品和服務(wù)支出7.89萬元。
四、政府采購情況
2025年中共盤錦市委宣傳部安排政府采購預(yù)算435.58萬元，具體為貨物95.58萬元，服務(wù)340萬元，工程0萬元；預(yù)留面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2025年，中共盤錦市委宣傳部財政撥款預(yù)算安排的 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為13.5萬元，比上年減少3萬元，下降（增長）18.18%。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。主要原因為0。
2.公務(wù)接待費(fèi)9萬元，比上年減少3萬元，下降（增長）18.18%。主要原因為公務(wù)接待費(fèi)用減少。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）XX%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%），比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。主要原因是0。
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財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
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單位：萬元
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項目
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金額
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（2025-1）年
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2025年
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合計
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16.5
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13.5
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1.因公出國（境）費(fèi)
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2.公務(wù)接待費(fèi)
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12
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9
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3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
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其中：公務(wù)用車購置費(fèi)
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公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
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4.5
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4.5
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六、國有資產(chǎn)占用情況
中共盤錦市委宣傳部2025年年初預(yù)算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。
七、預(yù)算績效目標(biāo)情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，中共盤錦市委宣傳部2025年應(yīng)編制部門（單位）整體績效目標(biāo)共9個，實際編制部門（單位）整體績效目標(biāo)共9個，編制部門（單位）整體績效目標(biāo)覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2025年應(yīng)編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項目共9個，實際編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項目共9個，涉及資金707.67萬元，編制特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
3.項目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動需要合理開支的接待費(fèi)用。
7.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第五部分 2025年中共盤錦市委宣傳部部門
預(yù)算公開表
（該部分內(nèi)容詳見附件）
