中共盤錦市委宣傳部2024年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 中共盤錦市委宣傳部部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 中共盤錦市委宣傳部2024年度部門預(yù)算公開表
一、2024年度部門收支總體情況表
二、2024年度部門收入總體情況表
三、2024年度部門支出總體情況表
四、2024年度財政撥款收支總體情況表
五、2024年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年度綜合預(yù)算項目支出表
十、2024年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表（2024年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)情況表）
第三部分 中共盤錦市委宣傳部2024年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體情況說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
中共盤錦市委宣傳部部門概況
一、 主要職責(zé)
市委宣傳部作為市委主管意識形態(tài)方面工作的職能部門，其職責(zé)是：一、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作。二、負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文化（新聞出版）、廣播電視等部門的工作，從宏觀上指導(dǎo)全市精神產(chǎn)品和文化市場的管理，并在政治方向和方針政策方面實施領(lǐng)導(dǎo)。三、負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全市思想政治工作和群眾性精神文明創(chuàng)建活動；協(xié)助市委組織部做好全市黨員教育工作；會同有關(guān)部門做好國防教育工作、愛國主義教育和形勢任務(wù)教育。四、按干部管理權(quán)限、協(xié)同市委組織部管理市直宣傳文化系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)干部，指導(dǎo)市直宣傳文化系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)；制定宣傳文化系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施。五、貫徹落實中央、省市委關(guān)于宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針；制定宣傳文化系統(tǒng)有關(guān)政策、法規(guī)和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)各部門做好工作。六、負(fù)責(zé)全市對外宣傳工作的組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：
1. 盤錦市委宣傳部辦公室
2. 盤錦市委宣傳部理論科
3. 盤錦市委宣傳部新聞出版科
4. 盤錦市委宣傳部文藝科
5. 盤錦市委宣傳部宣傳科
6. 盤錦市委宣傳部綜合調(diào)研科
7. 盤錦市委宣傳部外宣辦
8. 盤錦市委宣傳部精神文明指導(dǎo)科
9. 盤錦市委宣傳部青少年工作科
10.盤錦市委宣傳部機(jī)關(guān)黨委辦公室（干部科）
所屬二級單位設(shè)置如下：
1.盤錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心辦公室
2.盤錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心理論宣講科
3.盤錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心組織聯(lián)絡(luò)科
4.盤錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心精神文明建設(shè)宣傳教育科
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入市委宣傳部 2024年度部門預(yù)算編制范圍的二級單位包括：
1.中共盤錦市委宣傳部
2.盤錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心
第二部分
中共盤錦市委宣傳部
2024年度部門預(yù)算公開表
公開01表：2024年度部門收支總體情況表
公開02表：2024年度收入預(yù)算總表
公開03表：2024年度部門支出總體情況表
公開04表：2024年度財政撥款收支總體情況表
公開05表：2024年度一般公共預(yù)算支出情況表
公開06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
公開07表：2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表公開08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表
公開09表：2024年部門綜合預(yù)算項目支出表
公開10表：2024年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表
第三部分
中共盤錦市委宣傳部
2024年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，2024年中共盤錦市委宣傳部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：
（一）收入預(yù)算1665.72萬元，包括：
1.一般公共預(yù)算收入1665.72萬元；
2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；
4.財政專戶管理資金收入0萬元；
5.事業(yè)收入0萬元；
6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；
7.上級補(bǔ)助收入0萬元；
8.附屬單位上繳收入0萬元；
9.其他收入0萬元；
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）支出預(yù)算1665.72萬元，包括：
1.基本支出932.12萬元；
2.項目支出733.60萬元。
支出預(yù)算中，政府采購支出485萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出485萬元。
2024年預(yù)算同上年比較，收入增加160.16萬元，增長10.64%；支出增加160.06萬元，增長10.64%。增減變化的主要原因是人員經(jīng)費增加。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出安排20.5萬元，比上年度增加5萬元，增長32.26%。其中：
1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平，增長0%。
2.公務(wù)接待費12萬元，比2023年度增加6萬元，增長100%，主要原因是宣傳事務(wù)經(jīng)費增加。
3.公務(wù)用車購置及運行費8.5萬元，比2023年度減少1萬元，下降10.53%。（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平，減少0%；公務(wù)用車運行費8.5萬元，比2023年度減少1萬元，下降10.53%。）。
三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排90.11萬元，比上年度預(yù)算增加1.31萬元，增加1.48%，主要原因是人員經(jīng)費增加。主要包括：辦公費13萬元、郵電費0.83元、維修費3萬元、勞務(wù)費4.21萬元、工會經(jīng)費8.93萬元、公務(wù)車維護(hù)費8.5萬元、其他交通費36.87萬元、其他商品和服務(wù)支出14.77萬元。
四、政府采購安排情況說明
2024年安排政府采購預(yù)算485萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算485萬元。分項目如下：
1.中央重點媒體戰(zhàn)略合作項目145萬元；
2.遼寧日報城市形象宣傳和展示220萬元；
3.遼寧廣播電視臺城市形象宣傳和展示120萬元。
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，中共盤錦市委宣傳部部門資產(chǎn)總額1563759.37元，其中，流動資產(chǎn)443519.90元，非流動資產(chǎn)1120239.47元。固定資產(chǎn)中共有車輛7輛（一般公務(wù)用車2輛，其他用車5輛），價值1351445.75元。
六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，中共盤錦市委宣傳部2024年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目共10個，實際編制績效目標(biāo)的項目共10個，涉及資金733.60萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
