盤錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心
2024年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 盤錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心2024年度部門預(yù)算公開表
一、2024年度部門收支總體情況表
二、2024年度部門收入總體情況表
三、2024年度部門支出總體情況表
四、2024年度財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、2024年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表（2024年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)情況表）
第三部分 盤錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心2024年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體情況說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
六、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
盤錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心部門概況
一、 主要職責(zé)
市宣傳事務(wù)服務(wù)中心其職責(zé)是：一、組織實(shí)施重大主題和形勢政策宣講；組織開展基層宣講活動；為黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)提供服務(wù)保障；組織開展理論和現(xiàn)實(shí)問題研究。二、為全市精神文明建設(shè)提供服務(wù)保障；負(fù)責(zé)精神文明宣傳、思想道德教育及聯(lián)系志愿服務(wù)組織工作；承擔(dān)文明創(chuàng)建信息化平臺、盤錦文明網(wǎng)站及文明盤錦公眾號的支行維護(hù)工作；承擔(dān)信息資料的收集加工和綜合利用等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：
1.盤錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心辦公室
2.盤錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心理論宣講科
3.盤錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心組織聯(lián)絡(luò)科
4.盤錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心精神文明建設(shè)宣傳教育科
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入市宣傳事務(wù)服務(wù)中心 2024年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：
1.盤錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心
第二部分
盤錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心
2024年度部門預(yù)算公開表
公開01表：2024年度部門收支總體情況表
公開02表：2024年度收入預(yù)算總表
公開03表：2024年度部門支出總體情況表
公開04表：2024年度財(cái)政撥款收支總體情況表
公開05表：2024年度一般公共預(yù)算支出情況表
公開06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
公開07表：2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表公開08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表
公開09表：2024年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開10表：2024年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表
第三部分
盤錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心
2024年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，2024年盤錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：
（一）收入預(yù)算344.92萬元，包括：
1.一般公共預(yù)算收入344.92萬元；
2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；
5.事業(yè)收入0萬元；
6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；
7.上級補(bǔ)助收入0萬元；
8.附屬單位上繳收入0萬元；
9.其他收入0萬元；
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）支出預(yù)算344.92萬元，包括：
1.基本支出341.32萬元；
2.項(xiàng)目支出3.6萬元。
支出預(yù)算中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。
2024年預(yù)算同上年比較，收入增加81.07萬元，增長30.73%；支出增加81.07萬元，增加30.73%。增減變化的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排4萬元，比上年度減少0.5萬元，下降11.11%。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平，下降0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平，下降0%。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4萬元，比2023年度減少0.5萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元，比上年度減少0.5萬元，下降11.11%）。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排27.33元，比上年度預(yù)算增加3.52萬元，增加14.78%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。主要包括：辦公費(fèi)5萬元、郵電費(fèi)0.12萬元、維修費(fèi)1萬元、工會經(jīng)費(fèi)3.53萬元、公務(wù)車維護(hù)費(fèi)4萬元、其他交通費(fèi)5.99萬元、其他商品和服務(wù)支出7.69萬元。
四、政府采購安排情況說明
2024年安排政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，盤錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心部門資產(chǎn)總額為116455.01元，其中流動資產(chǎn)17760.10元，非流動資產(chǎn)98694.91元。負(fù)債總額為3642.95元。凈資產(chǎn)112812.06元。固定資產(chǎn)中共有車輛1輛，價(jià)值195167元。
六、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心2024年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共1個(gè)，實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共1個(gè)，涉及資金3.6萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
